Как отразить возврат товара в книге продаж?
Добрый день! Ситуация следующая. Бухгалтер компании (еще с небольшим опытом) делает возврат товара поставщику в декабре 2019г путем обратной реализации. Поставщик ее документы не принимает, а выставляет корректировочную с-фактуру на возврат. Она с-фактуру от поставщика принимает, а выданную свою не удаляет (забыла). По итогу в книге продаж отражаются обе с-фактуры ( и ее и поставщика) с одинаковыми суммами, что приводит к расхождению в декларации по ндс. Декларация сдана, период закрыт, налоговая соответственно присылает требование для предоставления пояснений или исправления ошибки. Подскажите, как правильно отразить: сторно или корректировку (аннулирование) с-фактуры на возврат от обратной реализации?
Заранее премного благодарна.
Заранее премного благодарна.
Comments
-
Доброго дня.
Достаточно, если Вы в электронном виде ответите на требование.
В электронном ответе есть такая возможность - уточнить или сторнировать строку.
Вам, как я понимаю, идеально подойдет Таблица 2 - где в качестве покупателя Ваш поставщик, и с/ф из обратной реализации.
А в программе 1С просто исправьте ошибку.Цитата: возврат товара поставщику в декабре 2019г путем обратной реализации. Поставщик ее документы не принимает, а выставляет корректировочную с-фактуру на возврат. Она с-фактуру от поставщика принимает, а выданную свою не удаляет (забыла). По итогу в книге продаж отражаются обе с-фактуры ( и ее и поставщика) с одинаковыми суммами, чтоприводит к расхождению в декларации по ндс.То есть, приводит к излишней уплате НДС.
Не понятно - ИФНС выставила требование, что у Вас к уплате лишний налог?
Не знала, что так бывает 🤔.
Ну и, чтобы не беспокоится, достаточно ли этого, закажите сверку с ИФНС - исправлена ли сумма НДС к уплате.
По идее, у Вас должна появится переплата. -
Добрый день!
Витория 1244, уточните, пожалуйста, Вас интересует методология или регламент операций в программе? Если второе, то укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
