Как учитывать оплату сотовой связи?

Comments

• Алена1980, доброе утро. Начисление (поступление услуг)  делаете на сумму 642,55 рубля, оплату проводите 542,55 рублей. Раннее оплаченные 100 рублей у вас покроют задолженность перед оператором связи.
• В прошлом году была точно такая же ситуация, сумма 65,00 руб. до сих пор висит. Хотя мы оплачиваем сумму согласно счету. И последующие счета выставляются как будто у нас нет задолженности. У нас фиксированная сумма на оплату. Откуда берется положительный остаток не знаю.
• Цитата: У нас фиксированная сумма на оплату. Откуда берется положительный остаток не знаю.

  Добрый день, Алена1980!
  
  Запросите акт сверки расчетов с оператором.
  

  Цитата: Оператор сотовой связи выставляет счет на оплату со следующими цифрами:544,53 - услуги связи98,02  - НДС642,55 - общая сумма по счету100,00 - положительный остаток на дату выставления счета542,55 - итого к оплатеМы оплачиваем сумму 542,55 согласно счету. Счет фактуру оператор выставляет на сумму 642,55. А что делать со 100,00 рублями

  Ваши проводки:
  26 / 60  544,53
  19 / 60  98,02
   60 / 51  542,55
  100 рублей это переплата, которая должна у вас
  числиться на начало периода.
   Проведите сверку расчетов и найдете, где "потеряли"  100 рублей.
• Спасибо. Про сверку всегда забываю.