С чем может быть связано расхождение по налогу на прибыль и НДС?

Comments

• Добрый день,
  

  Цитата: Подскажите пожалуйста. в отчете по налогу на прибыль за 2019 год (по строке 010 доходы от реализации) сумма отличается от книги продаж по НДС. С чем это может быть связано?

  Вы каким методом ведете учет начисления или кассовым? Если методом начисления, то: Вы сверяете с книгой продаж или с Декларацией по НДС? Если с книгой продаж, то в книге продаж отражаются авансы полученные, соответственно сумма в Декларации по налогу на прибыль будет меньше.
  
  Сверяйте Декларации.
• Мы на ОСНО. Получается, что в декларации по налогу на прибыль сумма больше чем по НДС.
• Цитата: Мы на ОСНО.

  Это я поняла, судя по тому, что платите НДС и налог на прибыль. Я разве вас об этом спросила?
  

  Цитата: Вы каким методом ведете учет начисления или кассовым?

  При ОСНО возможен кассовый метод.
  

  Цитата: Получается, что в декларации по налогу на прибыль сумма больше чем по НДС.

  По Декларации или по книге продаж? Вы что сравниваете? За какой период сравниваете? Вы какие сроки сравниваете?
• geomech, 
  По налогу на прибыль сравниваем строку 010 раздела 1 приложение 2 и по ндс книгу продаж сравниваем за 2019 год.
• Каким методом вы ведете учет вы так и не написали, Если кассовым, то сравнивать вообще нечего.
  
  Сверять надо, если учет ведете методом начисления.
  

  Цитата: По налогу на прибыль сравниваем строку 010 раздела 1 приложение 2 и по ндс книгу продаж сравниваем за 2019 год.

  Цитата: Сверяйте Декларации.

  Если учет ведете и отчетность делаете в программе 1С, нажмите в отчете Расшифровать и открыжьте. Угадать в чем разница нереально. Вариантов море.
  
  Начните сверять поквартально. Меньше крыжить придется.
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: Отчетность сдается в контур бухгалтерия. Подскажите как там можно найти ошибку?

  Не факт, что имеет место именно ошибка. Возможно, это верное несовпадение. По программе не помогу, ни разу ее не видела.
• Цитата: Получается, что в декларации по налогу на прибыль сумма больше чем по НДС.

  Здравствуйте. Чем занимается организация ? Есть выручка необлагаемая НДС ?
• Цитата: Отчетность сдается в контур бухгалтерия. Подскажите как там можно найти ошибку?

  Добрый день! Вопрос о регламенте операций в программе - это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. рекомендую задать его только после того, как Вы получите ответ в этой теме.
  Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.