Когда ИП с работником подавать уведомление по НДФЛ?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, совсем запуталась с подачей уведомления по НДФЛ. ИП с работником. СНО УСН доходы. Зарплата за 1 пол. месяца выдается 17 числа текущего месяца, за вторую половину месяца выдается 02 числа следующего месяца. Работник работает на 05, ставки мрот+ ур .коэф. Начислено:
июль- 5336,66, необлагаемая сумма на детей 5800 руб. НДФЛ к перечислению нет.
август-9339,15, необл. сумма на детей 5800, Удержано НДФЛ 400 руб.( уведомление подано в сентябре за август).
сентябрь-9339,15, необл. сумма на детей 5800 руб. НДФЛ удержано в октябре 460 руб. за сентябрь).
В отчете за 9 мес. отражена сумма налога по третьему сроку перечисления 400 руб. Сумма налога исчисленная 860 руб. Сумма налога удержанная 400 руб. Подавать ли мне уведомление по НДФЛ 460 руб, который удержан в октябре за сентябрь и когда подавать?
июль- 5336,66, необлагаемая сумма на детей 5800 руб. НДФЛ к перечислению нет.
август-9339,15, необл. сумма на детей 5800, Удержано НДФЛ 400 руб.( уведомление подано в сентябре за август).
сентябрь-9339,15, необл. сумма на детей 5800 руб. НДФЛ удержано в октябре 460 руб. за сентябрь).
В отчете за 9 мес. отражена сумма налога по третьему сроку перечисления 400 руб. Сумма налога исчисленная 860 руб. Сумма налога удержанная 400 руб. Подавать ли мне уведомление по НДФЛ 460 руб, который удержан в октябре за сентябрь и когда подавать?
Comments
-
Добрый день,
Цитата: уведомление подано в сентябре за август).Нет такого периода для Уведомления "за август" (пока вы будете так выражаться, у вас и будет недопонимание), в Уведомлении в сентябре, т.е. по сроку 25.09 следует отразить исчисленный и удержанный НДФЛ в период с 23.08 по 22.09Цитата: НДФЛ удержано воктябре460 руб. за сентябрь).И опять "за сентябрь"... Какого числа удержано?Цитата: Подавать ли мне уведомление по НДФЛ 460 руб, который удержан в октябре за сентябрь и когда подавать?Об удержанном налоге в какой период речь?
Оставьте вы "август", "сентябрь", "октябрь", а поймите, в Расчете 6-НДФЛ (1 раздел) и в Уведомлениях отражается НДФЛ исчисленный и удержанный с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 01.01.2023 по 22.01.2023 - код 21/01
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.01.2023 по 22.02.2023 - код 21/02
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.02.2023 по 22.03.2023 - код 21/03
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.03.2023 по 22.04.2023 - код 31/01
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.04.2023 по 22.05.2023 - код 31/02
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.05.2023 по 22.06.2023 - код 31/03
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.06.2023 по 22.07.2023 - код 33/01
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.07.2023 по 22.08.2023 - код 33/02
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.08.2023 по 22.09.2023 - код 33/03
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.09.2023 по 22.10.2023 - код 34/01 отражаем в Увед. до 25.10
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.10.2023 по 22.11.2023 - код 34/02 отражаем в Увед. до 25.11
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.11.2023 по 22.12.2023 - код 34/03 отражаем в Увед. до 25.12
НДФЛ, исчисленный и удержанный в период с 23.12.2023 по 31.12.2023 - код 34/04 отражаем в Увед. до 29.12
Какие номер месяца и номер квартала указывать в 2023 году в уведомлении по ЕНП об НДФЛ? -
Спасибо вам большое
-
Я верно поняла, что вы разобрались?
